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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4501	Data de lançamento:	23/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte dos atle tlas do futsal feminino nutrivital para participarem dos Jogos do Cam peonato Regional de Futsal edição 20 14 cfe. ordem de serviço nº1416/2014	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2014	Valor referente transporte dos atle tlas do futsal feminino nutrivital para participarem dos Jogos do Cam peonato Regional de Futsal edição 20 14 cfe. ordem de serviço nº1416/2014	450,00
23/05/2014	Valor referente transporte dos atle tlas do futsal feminino nutrivital para participarem dos Jogos do Cam peonato Regional de Futsal edição 20 14 cfe. ordem de serviço nº1416/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1776 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA		450,00
06/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004501/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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