| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 451 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cartu chos de tinta HP 10 e HP 11 destina do para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº71/2014. | 0,00 | 564,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | Valor referente aquisição de cartu chos de tinta HP 10 e HP 11 destina do para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº71/2014. | 564,80 | ||
| 16/01/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 564,80 | ||
| TOTAL | 564,80 | 564,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 564,80 | |||
