Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
451 |
Data de lançamento: |
15/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PROJETOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cartu
chos de tinta HP 10 e HP 11 destina
do para Setor de Projetos cfe. ordem
de compra nº71/2014. |
0,00 |
564,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2014 |
Valor referente aquisição de cartu
chos de tinta HP 10 e HP 11 destina
do para Setor de Projetos cfe. ordem
de compra nº71/2014. |
564,80 |
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| 16/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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564,80 |
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| TOTAL |
564,80 |
564,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
564,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
