Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4514
Data de lançamento:
23/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Desporto e Recreacao
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de atle
tas do Grêmio Esportivo Ibirubá Sub
17 p/Erechim no dia 25/05/2014.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2014
Valor referente transporte de atle
tas do Grêmio Esportivo Ibirubá Sub
17 p/Erechim no dia 25/05/2014.
1.000,00
23/05/2014
Valor referente transporte de atletas do Grêmio Esportivo Ibirubá Sub 17 p/Erechim no dia 25/05/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0633 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO JUSSARA RODRIGUES.
1.000,00
11/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004514/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
