| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 4514 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades e/ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de atle tas do Grêmio Esportivo Ibirubá Sub 17 p/Erechim no dia 25/05/2014. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | Valor referente transporte de atle tas do Grêmio Esportivo Ibirubá Sub 17 p/Erechim no dia 25/05/2014. | 1.000,00 | ||
| 23/05/2014 | Valor referente transporte de atletas do Grêmio Esportivo Ibirubá Sub 17 p/Erechim no dia 25/05/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0633 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO JUSSARA RODRIGUES. | 1.000,00 | ||
| 11/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004514/2014 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
