SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião junto
ao Departamento de Polícia Rodoviá
ria Federal e na DNPM, bem como au
diência com o Diretor Geral do DAER
e a Deputada Estadual Stela Faris,na
cidade de Porto Alegre no dia 27/05/2014.
0,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião junto
ao Departamento de Polícia Rodoviá
ria Federal e na DNPM, bem como au
diência com o Diretor Geral do DAER
e a Deputada Estadual Stela Faris,na
cidade de Porto Alegre no dia 27/05/2014.
158,00
26/05/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião junto
ao Departamento de Polícia Rodoviá
ria Federal e na DNPM, bem como au
diência com o Diretor Geral do DAER
e a Deputada Estadual Stela Faris,na
cidade de Porto Alegre no dia 27/05/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
158,00
28/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004519/2014
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
