| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente instalação de 02 fil tros de água, 02 prateleiras e supor te pra TV realizado na Creche Cen tral cfe. ordem de serviço nº1415/20 14. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | Valor referente instalação de 02 fil tros de água, 02 prateleiras e supor te pra TV realizado na Creche Cen tral cfe. ordem de serviço nº1415/20 14. | 120,00 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 510 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 120,00 | ||
| 23/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856575 PAGTO. REF. EMPENHO 004526/2014 AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
