| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA. |
| Número do empenho: | 4530 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 ro los de lona preta 8 x 100m 150mm des tinado para uso da defesa civil cfe. ordem de compra nº1427/2014. | 0,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | Valor referente aquisição de 02 ro los de lona preta 8 x 100m 150mm des tinado para uso da defesa civil cfe. ordem de compra nº1427/2014. | 1.920,00 | ||
| 26/05/2014 | Valor referente aquisição de 02 ro los de lona preta 8 x 100m 150mm des tinado para uso da defesa civil cfe. ordem de compra nº1427/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2981 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO | 1.920,00 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004530/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
