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Exercício: 2014
Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	4530	Data de lançamento:	26/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações de Caráter Comunitário
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 ro los de lona preta 8 x 100m 150mm des tinado para uso da defesa civil cfe. ordem de compra nº1427/2014.	0,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2014	Valor referente aquisição de 02 ro los de lona preta 8 x 100m 150mm des tinado para uso da defesa civil cfe. ordem de compra nº1427/2014.	1.920,00
26/05/2014	Valor referente aquisição de 02 ro los de lona preta 8 x 100m 150mm des tinado para uso da defesa civil cfe. ordem de compra nº1427/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2981 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO		1.920,00
26/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004530/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070			1.920,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00