Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta HP 21 preto destinada
para a Impressora da Secretaria de
Obras, 01 recarga cartucho de tinta
75 colorido e 02 recargas cartucho de tinta 74 preto destinada para a
Impressora do Setor de Projetos cfe.
ordem de compra nº1423/2014.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta HP 21 preto destinada
para a Impressora da Secretaria de
Obras, 01 recarga cartucho de tinta
75 colorido e 02 recargas cartucho de tinta 74 preto destinada para a
Impressora do Setor de Projetos cfe.
ordem de compra nº1423/2014.
100,00
26/05/2014
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta HP 21 preto destinada
para a Impressora da Secretaria de
Obras, 01 recarga cartucho de tinta
75 colorido e 02 recargas cartucho de tinta 74 preto destinada para a
Impressora do Setor de Projetos cfe.
ordem de compra nº1423/2014.LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005083994 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
100,00
10/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004534/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
