Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 do Posto de
Saúde Floresta e Posto Odontológico.
0,00
310,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 do Posto de
Saúde Floresta e Posto Odontológico.
310,61
26/05/2014
Valor referente consumo de conferências do mês de MAIO/2014 do Posto de Saúde Floresta e Posto Odontológico. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
310,61
27/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019391
PAGTO. REF. EMPENHO 004537/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
310,61
TOTAL
310,61
310,61
310,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
