| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4538 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 recarga de cartu cho de tinta 122 preto e 01 recarga de tinta 122 colorido destinadas pa ra a impressora da Secretaria da In dústria, Comércio e Empreendimentos cfe.ordem de compra n°1424/2014. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | Valor referente 01 recarga de cartu cho de tinta 122 preto e 01 recarga de tinta 122 colorido destinadas pa ra a impressora da Secretaria da In dústria, Comércio e Empreendimentos cfe.ordem de compra n°1424/2014. | 50,00 | ||
| 26/05/2014 | Valor referente 01 recarga de cartu cho de tinta 122 preto e 01 recarga de tinta 122 colorido destinadas pa ra a impressora da Secretaria da In dústria, Comércio e Empreendimentos cfe.ordem de compra n°1424/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005084211 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 50,00 | ||
| 30/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004538/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
