SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta 122 preto e 01 recarga de tinta 122 colorido destinadas pa
ra a impressora da Secretaria da In
dústria, Comércio e Empreendimentos
cfe.ordem de compra n°1424/2014.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta 122 preto e 01 recarga de tinta 122 colorido destinadas pa
ra a impressora da Secretaria da In
dústria, Comércio e Empreendimentos
cfe.ordem de compra n°1424/2014.
50,00
26/05/2014
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta 122 preto e 01 recarga de tinta 122 colorido destinadas pa
ra a impressora da Secretaria da In
dústria, Comércio e Empreendimentos
cfe.ordem de compra n°1424/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005084211 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
50,00
30/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004538/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
