3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 06 pi
nos de mola, 02 pinos de centro, 10
buchas e 06 grampilhas destinadas pa
ra o Caminhão n°136 cfe.ordem de com
pra n°1413/2014.
0,00
262,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
Valor referente aquisição de 06 pi
nos de mola, 02 pinos de centro, 10
buchas e 06 grampilhas destinadas pa
ra o Caminhão n°136 cfe.ordem de com
pra n°1413/2014.
262,00
26/05/2014
Valor referente aquisição de 06 pi
nos de mola, 02 pinos de centro, 10
buchas e 06 grampilhas destinadas pa
ra o Caminhão n°136 cfe.ordem de com
pra n°1413/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0340 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
262,00
30/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004543/2014
ISER, ISER E CIA LTDA. - 17420
262,00
TOTAL
262,00
262,00
262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
