3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 recarga cartucho
de tinta HP 662 preto destinada para
a Impressora do Conselho Tutelar, 01
recarga cartucho de tinta 75 colori
do destinada para a Impressora do
Centro Social Floresta cfe. ordem de
compra nº1426/2014
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
Valor referente 01 recarga cartucho
de tinta HP 662 preto destinada para
a Impressora do Conselho Tutelar, 01
recarga cartucho de tinta 75 colori
do destinada para a Impressora do
Centro Social Floresta cfe. ordem de
compra nº1426/2014
75,00
26/05/2014
Valor referente 01 recarga cartucho
de tinta HP 662 preto destinada para
a Impressora do Conselho Tutelar, 01
recarga cartucho de tinta 75 colori
do destinada para a Impressora do
Centro Social Floresta cfe. ordem de
compra nº1426/2014 . LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005084824,00508515 ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAGEMANN.
75,00
10/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004547/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
