3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta HP 21 preto e 01 recar
ga cartucho de tinta HP 22 colorida
destinada para a impressora da sala
de enfermagem, 02 recargas de cartu
cho de tinta HP 60 colorido destina
do para a Impressora do Setor de Te
lefonia e Cartão SUS cfe. ordem de
compra nº1422/2014.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta HP 21 preto e 01 recar
ga cartucho de tinta HP 22 colorida
destinada para a impressora da sala
de enfermagem, 02 recargas de cartu
cho de tinta HP 60 colorido destina
do para a Impressora do Setor de Te
lefonia e Cartão SUS cfe. ordem de
compra nº1422/2014.
100,00
26/05/2014
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta HP 21 preto e 01 recar
ga cartucho de tinta HP 22 colorida
destinada para a impressora da sala
de enfermagem, 02 recargas de cartu
cho de tinta HP 60 colorido destina
do para a Impressora do Setor de Te
lefonia e Cartão SUS cfe. ordem de
compra nº1422/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 005.083.752 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
