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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	455	Data de lançamento:	15/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 autu ador embreagem hidraulico destinado para Caminhão nº 111 cfe. ordem de compra nº75/2014.	0,00	673,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2014	Valor referente aquisição de 01 autu ador embreagem hidraulico destinado para Caminhão nº 111 cfe. ordem de compra nº75/2014.	673,00
15/01/2014	Valor referente aquisição de 01 autu ador embreagem hidraulico destinado para Caminhão nº 111 cfe. ordem de compra nº75/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº2336 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		673,00
TOTAL		673,00	673,00	0,00
SALDO A PAGAR				673,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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