| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DROGARIA BUENO LTDA |
| Número do empenho: | 4550 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20 la tas de Fortini 400 gramas destinada para paciente de Processo Judicial nº105/1.11.0001110-3 cfe. ordem de compra nº1442/2014. | 0,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | Valor referente aquisição de 20 la tas de Fortini 400 gramas destinada para paciente de Processo Judicial nº105/1.11.0001110-3 cfe. ordem de compra nº1442/2014. | 760,00 | ||
| 27/05/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 760,00 | ||
| 29/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019161 PAGTO. REF. EMPENHO 004550/2014 DROGARIA BUENO LTDA - 18406 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
