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Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4551	Data de lançamento:	26/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 recarga de cartu cho de tinta HP60 preto e 01 recarga de cartucho de tinta HP 60 colorido destinados para as impressoras da sa la de epidemiologia cfe.ordem de com pra n°1421/2014.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2014	Valor referente 01 recarga de cartu cho de tinta HP60 preto e 01 recarga de cartucho de tinta HP 60 colorido destinados para as impressoras da sa la de epidemiologia cfe.ordem de com pra n°1421/2014.	75,00
26/05/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO N°005.082.828 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		75,00
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000069 PAGTO. REF. EMPENHO 004551/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00