Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4553 |
Data de lançamento: |
26/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
Organização Administrativa - COMPAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
COMPAQ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta HP preto destinada pa
ra a impressora da COMPAQ cfe. ordem de compra nº1419/2014. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2014 |
Valor referente 01 recarga de cartu
cho de tinta HP preto destinada pa
ra a impressora da COMPAQ cfe. ordem de compra nº1419/2014. |
25,00 |
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| 26/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO N°005.084577 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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25,00 |
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| 10/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004553/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
