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Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4558	Data de lançamento:	26/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Comunicações Postais
Projeto / Atividade:	Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	100 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 15/02/2014 a 15/02/2015	0,00	12.324,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2014	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 15/02/2014 a 15/02/2015	12.324,66
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº063205 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		1.236,37
16/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2014 - REF. MAIO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.236,37
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO Nº063520 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.236,37
15/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2014 - REF. JUNHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.236,37
30/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 67176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.236,37
15/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2014 - REF. JULHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.236,37
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. Nº 70380 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.236,37
12/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2014 - REF. AGOSTO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.236,37
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO Nº075455 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.236,37
14/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.236,37
31/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº76570 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.236,37
17/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.236,37
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83729 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.236,37
15/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83729 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.			1.236,37
26/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0088227 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.236,37
26/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-2.433,70
14/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2014 - REF. JANEIRO/2015 COPREL TELECOM LTDA - 16998			1.236,37
TOTAL		9.890,96	9.890,96	9.890,96
SALDO A PAGAR				0,00