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Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4559	Data de lançamento:	26/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	100 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 15/02/2014 a 15/02/2015	0,00	6.133,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2014	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 15/02/2014 a 15/02/2015	6.133,20
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº063205 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		646,06
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019332 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2014 - REF. MAIO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			646,06
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO Nº063520 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		646,06
15/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019551 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2014 - REF. JUNHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			646,06
30/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 67176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		646,06
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019777 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2014 - REF. JULHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			646,06
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. Nº 70380 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		646,06
12/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019963 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2014 - REF. AGOSTO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			646,06
30/09/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 75455; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		646,06
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			646,06
31/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº76570 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		646,06
17/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COPREL TELECOM LTDA - 16998			646,06
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83729 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		646,06
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			646,06
26/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0088227 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		646,06
26/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR	-964,72
14/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020680 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2014 - REF. JANEIRO/2015 COPREL TELECOM LTDA - 16998			646,06
TOTAL		5.168,48	5.168,48	5.168,48
SALDO A PAGAR				0,00