Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JUCARA MARIA DA CUNHA LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4564 |
Data de lançamento: |
26/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº183/2014. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº183/2014. |
1.000,00 |
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| 28/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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134,00 |
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| 24/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019225
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2014 - REF. MAIO/2014.
JUCARA MARIA DA CUNHA LOPES - 3578 |
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134,00 |
| 27/06/2014 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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368,00 |
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| 22/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019525
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2014 - REF. JUNHO/2014.
JUCARA MARIA DA CUNHA LOPES - 3578 |
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368,00 |
| 31/07/2014 |
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-498,00 |
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| TOTAL |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
