Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4587
Data de lançamento:
27/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 30 co bertores destinados para a Creche
Nona Olga e 10 cobertores destinados
para a EMEI Floresta cfe. ordem de
compra nº1435/2014.
0,00
1.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2014
Valor referente aquisição de 30 co bertores destinados para a Creche
Nona Olga e 10 cobertores destinados
para a EMEI Floresta cfe. ordem de
compra nº1435/2014.
1.520,00
29/05/2014
Valor referente aquisição de 30 co bertores destinados para a Creche
Nona Olga e 10 cobertores destinados para a EMEI Floresta cfe. ordem de
compra nº1435/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº7976 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
1.520,00
09/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856437
PAGTO. REF. EMPENHO 004587/2014
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766
1.520,00
TOTAL
1.520,00
1.520,00
1.520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
