| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4587 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 30 co bertores destinados para a Creche Nona Olga e 10 cobertores destinados para a EMEI Floresta cfe. ordem de compra nº1435/2014. | 0,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | Valor referente aquisição de 30 co bertores destinados para a Creche Nona Olga e 10 cobertores destinados para a EMEI Floresta cfe. ordem de compra nº1435/2014. | 1.520,00 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente aquisição de 30 co bertores destinados para a Creche Nona Olga e 10 cobertores destinados para a EMEI Floresta cfe. ordem de compra nº1435/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº7976 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 1.520,00 | ||
| 09/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856437 PAGTO. REF. EMPENHO 004587/2014 MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
