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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4590	Data de lançamento:	27/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 bal des de óleo hidráulico ATF destina dos para a Patrola 113, 01 balde de óleo motor tipo 20W60 para o Carrega dor 64 e 02 baldes de óleo ISO 68 pa ra o Caminhão 130 cfe. ordem de com pra nº1446/2014.	0,00	901,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2014	Valor referente aquisição de 02 bal des de óleo hidráulico ATF destina dos para a Patrola 113, 01 balde de óleo motor tipo 20W60 para o Carrega dor 64 e 02 baldes de óleo ISO 68 pa ra o Caminhão 130 cfe. ordem de com pra nº1446/2014.	901,00
27/05/2014	Valor referente aquisição de 02 baldes de óleo hidráulico ATF destinados para a Patrola 113, 01 balde de óleo motor tipo 20W60 para o Carregador 64 e 02 baldes de óleo ISO 68 para o Caminhão 130 cfe. ordem de compra nº1446/2014. LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº062954 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.		901,00
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850186 PAGTO. REF. EMPENHO 004590/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			901,00
TOTAL		901,00	901,00	901,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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