Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 gre
lha de ferro destinado para Rua Ida
Berlet cfe. ordem de compra nº 1445/
2014.
0,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2014
Valor referente aquisição de 01 gre
lha de ferro destinado para Rua Ida
Berlet cfe. ordem de compra nº 1445/
2014.
525,00
27/05/2014
Valor referente aquisição de 01 grelha de ferro destinado para Rua Ida Berlet cfe. ordem de compra nº 1445/2014. LIQUIDADO CFE.DAFE Nº178 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.
525,00
11/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004592/2014
METALÚRGICA BRISA LTDA - 4248
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
