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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4594	Data de lançamento:	27/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 35 cami setas pólo destinadas para a equipe de referência do Sistema Único de Assistência Social cfe. ordem de com pra nº1437/2014.	0,00	1.330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2014	Valor referente aquisição de 35 cami setas pólo destinadas para a equipe de referência do Sistema Único de Assistência Social cfe. ordem de com pra nº1437/2014.	1.330,00
30/06/2014	Valor referente aquisição de 35 cami setas pólo destinadas para a equipe de referência do Sistema Único de Assistência Social cfe. ordem de com pra nº1437/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1046 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.		1.330,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850155 PAGTO. REF. EMPENHO 004594/2014 CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653			1.330,00
TOTAL		1.330,00	1.330,00	1.330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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