| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
| Número do empenho: | 4594 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 35 cami setas pólo destinadas para a equipe de referência do Sistema Único de Assistência Social cfe. ordem de com pra nº1437/2014. | 0,00 | 1.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | Valor referente aquisição de 35 cami setas pólo destinadas para a equipe de referência do Sistema Único de Assistência Social cfe. ordem de com pra nº1437/2014. | 1.330,00 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 35 cami setas pólo destinadas para a equipe de referência do Sistema Único de Assistência Social cfe. ordem de com pra nº1437/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1046 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. | 1.330,00 | ||
| 07/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850155 PAGTO. REF. EMPENHO 004594/2014 CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653 | 1.330,00 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
