| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOI KUNTZER |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 1449/2014. | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | Valor referente transporte de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 1449/2014. | 380,00 | ||
| 27/05/2014 | Valor referente transporte de medicamentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº1449/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº141 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚE ILSE HUBNER. | 380,00 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019316, 019315 PAGTO. REF. EMPENHO 004597/2014 ELOI KUNTZER - 16284 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
