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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELOI KUNTZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4597	Data de lançamento:	27/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 1449/2014.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2014	Valor referente transporte de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 1449/2014.	380,00
27/05/2014	Valor referente transporte de medicamentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº1449/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº141 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚE ILSE HUBNER.		380,00
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019316, 019315 PAGTO. REF. EMPENHO 004597/2014 ELOI KUNTZER - 16284			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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