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Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4602	Data de lançamento:	27/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas destinadas para término de pintura das salas de aula do pavimento supe rior da EMEF. Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº1440/2014.	0,00	486,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para término de pintura das salas de aula do pavimento supe rior da EMEF. Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº1440/2014.	486,00
29/05/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para término de pintura das salas de aula do pavimento superior da EMEF. Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº1440/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2181 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		484,38
29/05/2014	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1,62
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856441 PAGTO. REF. EMPENHO 004602/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235			484,38
TOTAL		484,38	484,38	484,38
SALDO A PAGAR				0,00