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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4605	Data de lançamento:	27/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas destinadas para término de pintura da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1439/2014.	0,00	390,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para término de pintura da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1439/2014.	390,90
29/05/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para término de pintura da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1439/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2180 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		390,90
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856441 PAGTO. REF. EMPENHO 004605/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235			390,90
TOTAL		390,90	390,90	390,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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