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Exercício: 2014
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4607	Data de lançamento:	27/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO SUAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	41 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente instalação e manuten ção de software de sistema de gestão de atendimentos do CRAS, conforme pa drão definido no prontuário SUAS e tabelas da Secretaria Municipal da Assistência Social cfe. Dispensa de Licitação nº041/2014 e Parecer Jurí dico nº093/2014.	0,00	3.478,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2014	Valor referente instalação e manuten ção de software de sistema de gestão de atendimentos do CRAS, conforme pa drão definido no prontuário SUAS e tabelas da Secretaria Municipal da Assistência Social cfe. Dispensa de Licitação nº041/2014 e Parecer Jurí dico nº093/2014.	3.478,00
26/06/2014	Valor referente instalação e manuten ção de software de sistema de gestão de atendimentos do CRAS, conforme pa drão definido no prontuário SUAS e tabelas da Secretaria Municipal da Assistência Social cfe. Dispensa de Licitação nº041/2014 e Parecer Jurí dico nº093/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30909 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.		1.448,00
26/06/2014	Valor referente instalação e manuten ção de software de sistema de gestão de atendimentos do CRAS, conforme pa drão definido no prontuário SUAS e tabelas da Secretaria Municipal da Assistência Social cfe. Dispensa de Licitação nº041/2014 e Parecer Jurí dico nº093/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30908 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		290,00
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2014 - REF.INSTALAÇÃO E 1ª MENSALIDADE.JUNHO/14 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			1.738,00
23/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 31092 ANEXA E ATESTADA PELA SECERETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		290,00
08/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2014 - REF. 2ª MENSALIDADE JULHO/2014 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			290,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 31273 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		290,00
09/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850027 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2014 - REF. AGOSTO/2014 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			290,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE.Nota Fiscal Nº 31452; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		290,00
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			290,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 31630 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WISCH.		290,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850033 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			290,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 31808; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		290,00
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850035 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			290,00
22/12/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 31983; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		290,00
26/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850038 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			290,00
TOTAL		3.478,00	3.478,00	3.478,00
SALDO A PAGAR				0,00