Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
4611
Data de lançamento:
28/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 fras
cos 10 ml de optive colirio e 02
frascos de frex clean destinados pa
ra paciente, processo judicial nº
105/1.13.0001801-2, cfe. ordem de
compra nº1452/2014.
0,00
232,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2014
Valor referente aquisição de 02 fras
cos 10 ml de optive colirio e 02
frascos de frex clean destinados pa
ra paciente, processo judicial nº
105/1.13.0001801-2, cfe. ordem de
compra nº1452/2014.
232,38
30/05/2014
LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº434951 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
232,38
03/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019165
PAGTO. REF. EMPENHO 004611/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
232,38
TOTAL
232,38
232,38
232,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
