| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4612 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 recarga de cartu cho tinta 662 colorido destinado pa ra impressora da Sec. da Assistência Social cfe.ordem de compra nº1450/ 2014. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | Valor referente 01 recarga de cartu cho tinta 662 colorido destinado pa ra impressora da Sec. da Assistência Social cfe.ordem de compra nº1450/ 2014. | 25,00 | ||
| 28/05/2014 | Valor referente 01 recarga de cartu cho tinta 662 colorido destinado pa ra impressora da Sec. da Assistência Social cfe.ordem de compra nº1450/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005100476 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN | 25,00 | ||
| 10/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004612/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
