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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4612	Data de lançamento:	28/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 recarga de cartu cho tinta 662 colorido destinado pa ra impressora da Sec. da Assistência Social cfe.ordem de compra nº1450/ 2014.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2014	Valor referente 01 recarga de cartu cho tinta 662 colorido destinado pa ra impressora da Sec. da Assistência Social cfe.ordem de compra nº1450/ 2014.	25,00
28/05/2014	Valor referente 01 recarga de cartu cho tinta 662 colorido destinado pa ra impressora da Sec. da Assistência Social cfe.ordem de compra nº1450/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005100476 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		25,00
10/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004612/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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