| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4614 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Lava Roupa 12 kg eletrolux destinado para o Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá cfe. ordem de compra 1457/2014. | 0,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 Lava Roupa 12 kg eletrolux destinado para o Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá cfe. ordem de compra 1457/2014. | 1.350,00 | ||
| 28/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 Lava Roupa 12 kg eletrolux destinado para o Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá cfe. ordem de compra 1457/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002927 ATESTADA PELO 1º TENENTE QTPM DA 4ºSCI DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 1.350,00 | ||
| 05/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000180 PAGTO. REF. EMPENHO 004614/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
