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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4615	Data de lançamento:	28/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição 07 térmi cas destinadas para o CRAS cfe.ordem de compra nº1456/2014.	0,00	411,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2014	Valor referente aquisição 07 térmi cas destinadas para o CRAS cfe.ordem de compra nº1456/2014.	411,93
28/05/2014	Valor referente aquisição 07 térmi cas destinadas para o CRAS cfe.ordem de compra nº1456/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº212407 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		411,93
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850148 PAGTO. REF. EMPENHO 004615/2014 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			411,93
TOTAL		411,93	411,93	411,93
SALDO A PAGAR				0,00