Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4617
Data de lançamento:
28/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 por
ta de ferro e 01 pacote de prego 1/2
kg destinados para o banheiro da pe
dreira de Rincão Seco cfe. ordem de compra nº1463/2014.
0,00
231,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2014
Valor referente aquisição de 01 por
ta de ferro e 01 pacote de prego 1/2
kg destinados para o banheiro da pe
dreira de Rincão Seco cfe. ordem de compra nº1463/2014.
231,00
28/05/2014
Valor referente aquisição de 01 por
ta de ferro e 01 pacote de prego 1/2
kg destinados para o banheiro da pe
dreira de Rincão Seco cfe. ordem de compra nº1463/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003904 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
231,00
19/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004617/2014
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455
231,00
TOTAL
231,00
231,00
231,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
