Valor referente aquisição de 35 m de
tela sombrite destinada para frota
de caminhões da SMOV cfe. ordem de
compra nº1461/2014.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2014
Valor referente aquisição de 35 m de
tela sombrite destinada para frota
de caminhões da SMOV cfe. ordem de
compra nº1461/2014.
420,00
28/05/2014
Valor referente aquisição de 35 m de
tela sombrite destinada para frota
de caminhões da SMOV cfe. ordem de
compra nº1461/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº408393 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
420,00
26/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004619/2014
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
