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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4620	Data de lançamento:	28/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de alica tes e luvas destinados para os Ele tricistas da prefeitura cfe. ordem de compra nº1460/2014.	0,00	243,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2014	Valor referente aquisição de alica tes e luvas destinados para os Ele tricistas da prefeitura cfe. ordem de compra nº1460/2014.	243,35
28/05/2014	Valor referente aquisição de alica tes e luvas destinados para os Ele tricistas da prefeitura cfe. ordem de compra nº1460/2014. LIQUIDADOCFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº408396 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO		243,35
30/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004620/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			243,35
TOTAL		243,35	243,35	243,35
SALDO A PAGAR				0,00