| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO EDEVILSON HAUPHENTHAL |
| Número do empenho: | 4628 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pintura das paredes internas do porão, grades metálicas, e piso externo realizada na Creche Nona Olga cfe. ordem de serviço nº13 50/2014. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | Valor referente pintura das paredes internas do porão, grades metálicas, e piso externo realizada na Creche Nona Olga cfe. ordem de serviço nº13 50/2014. | 500,00 | ||
| 28/05/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0002 ATESTADA PELA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 500,00 | ||
| 17/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856468 PAGTO. REF. EMPENHO 004628/2014 PAULO EDEVILSON HAUPHENTHAL - 20530 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
