Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4637 |
Data de lançamento: |
28/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº2058/2014. |
0,00 |
17,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº2058/2014. |
17,60 |
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| 28/05/2014 |
Valor referente ao complemento de empenho nº2058/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1630 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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17,60 |
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| 01/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000007
PAGTO. REF. EMPENHO 004637/2014
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 |
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17,60 |
| TOTAL |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
