| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº2058/2014. | 0,00 | 17,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº2058/2014. | 17,60 | ||
| 28/05/2014 | Valor referente ao complemento de empenho nº2058/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1630 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 17,60 | ||
| 01/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000007 PAGTO. REF. EMPENHO 004637/2014 INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 | 17,60 | ||
| TOTAL | 17,60 | 17,60 | 17,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
