| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 fil tros de linha destinados para a Cen tral Telefônica de Alfredo Brenner cfe.ordem de compra nº1499/2014. | 0,00 | 55,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor referente aquisição de 02 fil tros de linha destinados para a Cen tral Telefônica de Alfredo Brenner cfe.ordem de compra nº1499/2014. | 55,80 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente aquisição de 02 filtros de linha destinados para a Central Telefônica de Alfredo Brenner cfe.ordem de compra nº1499/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº06196 ANEXA E ATESTADO PELO TÉCNICO EM INFORÁTICA ANDRIGO FENNER. | 55,80 | ||
| 13/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004651/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 55,80 | ||
| TOTAL | 55,80 | 55,80 | 55,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
