| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 4652 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cones e fitas isolantes destinados para a si nalização de áreas públicas cfe. or dem de compra nº1486/2014. | 0,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor referente aquisição de cones e fitas isolantes destinados para a si nalização de áreas públicas cfe. or dem de compra nº1486/2014. | 1.280,00 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente aquisição de cones e fitas isolantes destinados para a sinalização de áreas públicas cfe. ordem de compra nº1486/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº05117468 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.280,00 | ||
| 23/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007392 PAGTO. REF. EMPENHO 004652/2014 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME - 604 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
