Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4653
Data de lançamento:
29/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 pneu
20.5-25P destinado para a Pá Carrega
deira nº 153 cfe. ordem de compra nº
1498/2014.
0,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2014
Valor referente aquisição de 01 pneu
20.5-25P destinado para a Pá Carrega
deira nº 153 cfe. ordem de compra nº
1498/2014.
4.200,00
29/05/2014
Valor referente aquisição de 01 pneu 20.5-25P destinado para a Pá Carregadeira nº 153 cfe. ordem de compra nº1498/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº16756 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.
4.200,00
27/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004653/2014
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
