| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4662 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de filtros e óleo da Ambulância nº 168 cfe. ordem serviço nº1467/2014. | 0,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor referente troca de filtros e óleo da Ambulância nº 168 cfe. ordem serviço nº1467/2014. | 119,00 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente troca de filtros e óleo da Ambulância nº 168 cfe. ordem serviço nº1467/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº2032 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 119,00 | ||
| 27/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019391 PAGTO. REF. EMPENHO 004662/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
