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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4663	Data de lançamento:	29/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de filtros e elementos de filtro destinados pa ra a Ambulância nº 168 cfe. ordem de compra nº1465/2014.	0,00	327,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2014	Valor referente aquisição de filtros e elementos de filtro destinados pa ra a Ambulância nº 168 cfe. ordem de compra nº1465/2014.	327,76
29/05/2014	Valor referente aquisição de filtros e elementos de filtro destinados para a Ambulância nº 168 cfe. ordem de compra nº1465/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº06921 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		327,76
27/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019391 PAGTO. REF. EMPENHO 004663/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			327,76
TOTAL		327,76	327,76	327,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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