| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 60 com primidos de Pantoprazol 40mg, 60 com primidos de Naturetti 400 mg, 60 com primidos de Labirin e 01 frasco de Depura gotas destinados para pacien te sob processo judicial nº 105/1.14 0000591-5 cfe.ordem de compra nº1476 2014 | 0,00 | 228,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor referente aquisição de 60 com primidos de Pantoprazol 40mg, 60 com primidos de Naturetti 400 mg, 60 com primidos de Labirin e 01 frasco de Depura gotas destinados para pacien te sob processo judicial nº 105/1.14 0000591-5 cfe.ordem de compra nº1476 2014 | 228,33 | ||
| 30/05/2014 | IQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº434950 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 228,33 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019173 PAGTO. REF. EMPENHO 004665/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 228,33 | ||
| TOTAL | 228,33 | 228,33 | 228,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
