Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
4665
Data de lançamento:
29/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 60 com
primidos de Pantoprazol 40mg, 60 com
primidos de Naturetti 400 mg, 60 com
primidos de Labirin e 01 frasco de
Depura gotas destinados para pacien
te sob processo judicial nº 105/1.14
0000591-5 cfe.ordem de compra nº1476
2014
0,00
228,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2014
Valor referente aquisição de 60 com
primidos de Pantoprazol 40mg, 60 com
primidos de Naturetti 400 mg, 60 com
primidos de Labirin e 01 frasco de
Depura gotas destinados para pacien
te sob processo judicial nº 105/1.14
0000591-5 cfe.ordem de compra nº1476
2014
228,33
30/05/2014
IQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº434950 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
228,33
03/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019173
PAGTO. REF. EMPENHO 004665/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
228,33
TOTAL
228,33
228,33
228,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
