3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de MAIO/2014 das ES
COLAS MUNICIPAIS.
0,00
2.082,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de MAIO/2014 das ES
COLAS MUNICIPAIS.
2.082,63
29/05/2014
Valor referente consumo de energia elétrica do mês de MAIO/2014 das ESCOLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
2.082,63
13/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856459
PAGTO. REF. EMPENHO 004667/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
2.082,63
TOTAL
2.082,63
2.082,63
2.082,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
