| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4668 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica do mês de MAIO/14 de ILUMI NAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 8.252,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de MAIO/14 de ILUMI NAÇÃO PUBLICA | 8.252,02 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de MAIO/2014 de ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO. | 8.252,02 | ||
| 09/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004668/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 8.252,02 | ||
| TOTAL | 8.252,02 | 8.252,02 | 8.252,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
