| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 4669 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe. faturas mês MAIO/2014 da SALA DE REU NIÕES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 0,00 | 153,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor referente consumo de água cfe. faturas mês MAIO/2014 da SALA DE REU NIÕES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 153,64 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MAIO/2014 da SALA DE REUNIÕES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. LIQUIDADO CFE.FATURA EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 153,64 | ||
| 06/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004669/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244 | 153,64 | ||
| TOTAL | 153,64 | 153,64 | 153,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
