| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 4675 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe. faturas mês MAIO/2014 da CRECHE ODILA. | 0,00 | 41,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor referente consumo de água cfe. faturas mês MAIO/2014 da CRECHE ODILA. | 41,99 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MAIO/2014 da CRECHE ODILA. LIQUIDADO CFE.FATURA EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 41,99 | ||
| 06/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856432 PAGTO. REF. EMPENHO 004675/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 41,99 | ||
| TOTAL | 41,99 | 41,99 | 41,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
