Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4686
Data de lançamento:
29/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente a contribuição ao INSS sobre pagamentos de serviços di versos prestados na área médica por autônomos.
0,00
6.294,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2014
Valor referente a contribuição ao INSS sobre pagamentos de serviços di versos prestados na área médica por autônomos.
6.294,48
29/05/2014
Valor referente a contribuição ao INSS sobre pagamentos de serviços di versos prestados na área médica por autônomos. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
6.294,48
10/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019298
PAGTO. REF. EMPENHO 004686/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
6.294,48
TOTAL
6.294,48
6.294,48
6.294,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
