Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4687
Data de lançamento:
29/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente parte patronal sobre valores pagos a UNIMED - Coop. de Servicos Médicos Ltda.
0,00
816,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2014
Valor referente parte patronal sobre valores pagos a UNIMED - Coop. de Servicos Médicos Ltda.
816,46
29/05/2014
Valor referente parte patronal sobre valores pagos a UNIMED - Coop. de Servicos Médicos Ltda. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER
816,46
10/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019298
PAGTO. REF. EMPENHO 004687/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
816,46
TOTAL
816,46
816,46
816,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
