| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSIT DO DIURNO DA UNICRUZ |
| Número do empenho: | 4692 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Ensino Universitario | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Ensino Universitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.08.00.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a concessão de auxí lio financeiro aos universitários de Ibirubá com a finalidade de custear as despesas com locomoção dos estu dantes até as Universidades cfe.Leis Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11. | 0,00 | 2.485,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor referente a concessão de auxí lio financeiro aos universitários de Ibirubá com a finalidade de custear as despesas com locomoção dos estu dantes até as Universidades cfe.Leis Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11. | 2.485,14 | ||
| 29/05/2014 | Valor referente a concessão de auxílio financeiro aos universitários de Ibirubá com a finalidade de custear as despesas com locomoção dos estudantes até as Universidades cfe.Leis Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 2.485,14 | ||
| 27/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003091 PAGTO. REF. EMPENHO 004692/2014 AUDU-ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DO DIURNO DA UNICRUZ - 16990 | 2.485,14 | ||
| TOTAL | 2.485,14 | 2.485,14 | 2.485,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
