| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
| Número do empenho: | 4702 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Cruz Alta e Tupanci retã no dia 30/05/2014. | 0,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Cruz Alta e Tupanci retã no dia 30/05/2014. | 32,00 | ||
| 30/05/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Cruz Alta eTupanciretã no dia 30/05/2014. LIQUIDADAO CFE.AUTORIZAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E INTERNAÇÃO DILETA VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 32,00 | ||
| 05/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019191 PAGTO. REF. EMPENHO 004702/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
